О компании-заказчике:
ГК МЕГАПОЛИС – группа компаний, владеющая и управляющая активами в сфере дистрибуции и логистики товаров повседневного спроса (FMCG), таких как: табачная продукция (включая сигареты, сигары, сигариллы, табаки), пивобезалкогольные напитки, бакалейные товары, зажигалки, элементы питания, контрацептивы, энергетики и др.
Доставку товаров в более чем 160 000 торговых точек по всей России осуществляют более 3 300 собственных автомобилей ГК «МЕГАПОЛИС».
Компания имеет более 300 филиалов от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, в которых работает около 15 тысяч человек.
Цель проекта:
- Консолидация и визуализация данных из всех информационных систем компании на единой платформе (с разграничением прав доступа)
- Минимизация ошибок «человеческого фактора» при подготовке отчетности
- Поддержка принятия экономически обоснованных решений в короткие сроки
- Сокращение трудозатрат на обработку и представление управленческой и аналитической отчетности
- Быстродействие аналитического решения, удобство и простота применения для конечного пользователя
Решение:
Наиболее востребованные отчеты:
- Аналитика по исполнению планов продаж – по дивизиону, клиенту, каналу, типу номенклатуры, продавцу и т.д. (в разрезе любого уровня продуктовой или канальной иерархии)
- Отчет по динамике продаж – эффективные визиты в день на продавца, количество уникальных SKU в заказе, средняя стоимость заказа и короба в заказе и т.д.
- Аналитика по складу – оборачиваемость стока, загрузка склада в штуках и деньгах на любую дату, с детализацией по типу номенклатуры, производителю, бренду и т.д., стоимость хранения и обработки перевозки, складские потери, уровень сервиса и др.
- Отчет по собственному автопарку – план-факт пробега, стоимость 1 км пробега, динамика использования парка ТС, стоимость владения парком ТС.
- Анализ составляющих рабочего капитала – запасы, долг, дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, денежные средства.
- Отчет о прибылях и убытках (P&L) – план-факт EBITDA и доходов и расходов, с детализацией отдельных статей (расходы на страхование, контроль остатков по кассам, анализ причин отклонения от лимита и т.д.).
- Аналитика задолженности – дебиторская задолженность по всем покупателям с разбивкой по «возрасту» задолженности, удобное отслеживание просроченной задолженности по интересующим суммам, корреляция кредиторской задолженности с продажами.
- Аналитика командировочных расходов – экономия по отельной и авиапрограммам, динамика потерянной выгоды по авиаперелетам и проживанию, анализ причин отмен командировок, повлекших штрафные санкции, нарушения графика командировок.
- Анализ финансовой эффективности проведенных тендеров и бидвейеров – экономия по коммерческим и некоммерческим закупкам FY, YTD.
- Анализ СЭД – количество заявок СЭД на сотрудника (по типам заявок), скорость и сроки согласования электронных документов, количество заблокированных заявок.
- Анализ персонала – анализ орг.структуры, текучести кадров, наличия/отсутствия свободных позиций, расходов на ФОТ
Пользователи аналитики Qlik Sense в ГК Мегаполис:
- топ-менеджмент (генеральный директор, директор по продажам, директор по логистике и закупкам, финансовый директор)
- продажи (~110 пользователей – КАМы, руководители продаж дивизионов и регионов, менеджеры по планированию продаж, аналитики по продажам, менеджеры по продажам)
- логистика и закупки (~100 пользователей – управление складской логистики, управление транспортной логистики, менеджеры по закупкам, ВЭД)
- финансы (~60 пользователей – финансовые аналитики, финансовые контролеры, казначейство, бухгалтерия, ОЦО, АХЧ)
- Управление внутреннего контроля (5 пользователей)
- HR (~20 пользователей)
Источники данных:
- SAP BW – факт продаж, логистических расходов, уровень сервиса, закупки, остатки, инвентаризации, пробег и топливные расходы по собственному автопарку;
- SAP BPC – финансовые данные;
- SAP HR – численность, структура штата, расходы на персонал
- БД Oracle – план и прогноз продаж (собственный и оптовиков)
- Отчет Nielsen по долям рынка
- Таблицы – факт, план и прогноз операционных расходов на продажу, план и прогноз логистических расходов, цели по расходам, учет и аренда складских площадей, отчет по совершенным перевозкам подрядчиками
Результаты в цифрах:
340
автоматизированных рабочих мест
Результаты в цифрах:
- Объем анализируемых данных – 900 миллионов строк проводок по продажам и 2,7 миллиарда строк проводок по логистике
- 340 автоматизированных рабочих мест
- Сокращение затрат на аналитику и ИТ (в среднем до 60% рабочего времени высвободилось у сотрудников департаментов, внедривших Qlik Sense для собственно аналитики, а не сбора данных для отчетов)
- Чистота, надежность и интерактивность данных
- Появление единого источника аналитических данных для всех сотрудников компании из различных департаметов (от продаж и финансов до СЭД и HR)
- Увеличение скорости и обоснованности принятия бизнес-решений
- «Самообслуживание» как новый формат работы с аналитикой для бизнес-пользователей
Скриншоты решения:
Отзыв:
«Все наши задумки по аналитике еще не реализованы, а проект уже можно назвать масштабным – топ-менеджеры и ключевые специалисты департаментов продаж, логистики, закупок, финансов и контроллинга (всего более 300 человек) используют Qlik Sense в ежедневной работе. На следующем этапе мы планируем внедрить систему репортинга Qlik NPrinting, которая будет рассылать отчеты из систем по расписанию и в соответствии с правами доступа. Тогда доступ к аналитической информации получат еще 500 человек по всей компании.
Кроме того, многие департаменты, изначально не включенные в проект по бизнес-аналитике, заинтересовались проектом и запросили приложения по своим зонам ответственности. Так было, например, с HR-департаментом – аналитическое приложение, включающее анализ текучести кадров по департаментам и отделам, эффективности работы персонала, формирование и контроль системы мотивации, анализ и оптимизацию расходов на персонал, вошло лишь во вторую волну развития функционала BI-системы.»
Руководитель проекта со стороны заказчика, АО ТК Мегаполис.
Андрей Александрович Писарев
